Bộ phận kế toán sẽ tổng hợp danh sách đối tác được duyệt chiết khấu và tiến hành thanh toán chuyển khoản theo thông tin trên file (do đối tác tự cập nhật)

Kế toán có thể kiểm soát thông tin thanh toán và tiến hành thanh toán hàng loạt bằng cách xuất/nhập file excel trên hệ thống, giúp kế toán rút ngắn thời gian thực hiện các báo cáo, tránh sai sót trong quá trình nhập liệu

Thanh toán #

Truy cập Thanh toán → chọn Chờ thanh toán → chọn các đối tác cần thanh toán → Xuất danh sách → Danh sách đối tác cần thanh toán sẽ được gửi qua email của bạn

Nếu chỉ thanh toán cho 1 đối tác cụ thể, bạn bấm vào Thanh toán ngay cho đối tác đó ở cột “Hành động”

Sau khi tải file về máy và thanh toán chuyển khoản hoa hồng cho các đối tác, bạn nhập vào file số bút toán, mã hóa đơn, ghi chú cho từng giao dịch (nếu có) → lưu lại file và tiến hành xuất hóa đơn ở bước kế tiếp.

Hóa đơn #

Truy cập Giao dịch → Hóa đơn → chọn Thanh toán hàng loạt → chọn File excel tải lên (file exel đã tải về ở trang thanh toán sau khi đã nhập số bút toán, mã hóa đơn, ghi chú) → Xác nhận thanh toán

Sau khi xác nhận thanh toán, các đối tác sẽ có 1 ID giao dịch riêng của mình, trong đó bao gồm tất cả những hoa hồng đã được thanh toán